TrustWallet钱包官网地址 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门职能
（1）负责宣传贯彻执行《世界文化遗产保护和理办法》（2006）、《保护世界文化和自然遗产公约》（1972）、《中华人民共和国文物保护法》（2007）、《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规。
（2）负责监督组织实施《哈尼梯田保护管理规划》（2011—2030）、遗产区村庄保护性规划、《元阳县旅游发展总体规划》、《红河哈尼梯田文化遗产区可持续生态旅游策略》及《红河哈尼梯田文化遗产区阐释展示策略》等保护性规划。
（3）负责组织实施红河哈尼梯田文化遗产区保护性基础设施建设和环境综合整治项目。
（4）负责与国内外世界文化遗产部门的汇报、交流、沟通联络与信息传递，做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的学术研究和对外交流工作。
（5）负责组织和协调有关机构调查、收集、整理、研究红河哈尼梯田文化遗产区传统的农耕文化，依法保护民族民间传统文化。
（6）负责监测哈尼梯田资源状况、收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立健全档案。
（7）负责审核红河哈尼梯田文化遗产区基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目。
（8）负责审核红河哈尼梯田文化遗产区的旅游服务管理和旅游安全工作，建立健全旅游服务体系和事故应急处理体系。
（9）负责哈尼梯田知识产权的相关事宜。
（10）依法征收、管理和使用红河哈尼梯田文化遗产区资源维护费。
（11）依法行使《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。
（12）负责红河哈尼梯田文化遗产区招商引资及品牌建设工作。
（13）对红河哈尼梯田文化遗产区民居修缮、改扩建、拆除重建、选址新建等事项进行审批。
（14）核发红河哈尼梯田文化遗产区内重大建设工程许可、乡村建设工程许可、保护性基础设施建设许可、旅游服务行业基础设施许可。
（15）核发《红河哈尼梯田文化遗产区准营证》。
（16）重大项目建设按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》、《红河哈尼梯田保护管理规划》（2011一2030）等相关报批程序的规定执行，其他民居、保护性基础设施建设、旅游服务网点建设由管委会下设的相关机构直接审批。
（17）管委会协调督促所属乡镇做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的其他工作。
（18）管委会协同相关部门和乡镇集中行使有关红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的行政处罚权和行政许可。
（19）承办县委、县政府交办的其他事项。
2.机构设置及人员情况
世界遗产哈尼梯田管理委员会为县人民政府派出工作机构，性质为公益一类事业单位，内设办公室、保护规划管理科2个副科级科室，下设元阳县哈尼梯田监测中心、元阳县哈尼梯田执法大队2个相当于副科级的公益一类事业单位。核定人员编制27人，行政编制7人，事业编制20人，截至2022年底在编在职人员19人，行政在职3人，事业在职16人。
3.年度工作计划及重点工作任务情况
重点工作计划：哈尼梯田保护发展工作要坚持习近平生态文明思想，牢固树立“共抓大保护，不搞大开发”理念，保护世界级的梯田旅游资源。以省委省政府红河现场办公会精神为引领，以建成“三个示范区”为目标，以5A景区建设为抓手，全面推进哈尼梯田保护利用工作。
工作任务情况：
（1）科学统筹，工作机制得到健全。一是召开誓师大会。6月22日，元阳县召开了大抓哈尼梯田保护利用誓师大会，调动全县干部共同保护哈尼梯田，深刻认识和准确把握哈尼梯田保护利用面临的形势任务和职责所在。二是组建工作专班。成立元阳县哈尼梯田保护利用指挥部，组建梯田保护办公室，抽调8名工作人员，抓实哈尼梯田保护利用各项工作。三是健全保护机制。制定《元阳县哈尼梯田世界文化遗产保护利用指挥部关于做好哈尼梯田保护利用“点对点”负责制工作》《世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会关于哈尼梯田遗产区分片包保工作实施方案》，将遗产区82个村进行网格化划分，全县34位县处级领导和82家县级部门干部职工推行“点对点”负责制，将指挥部和梯管委24名干部职工分片包保哈尼梯田保护利用，开展挂图作战模式，激发干部群众保护梯田、守护遗产的内生动力，营造“全民参与、共同守护”的哈尼梯田保护管理氛围。
（2）真抓实干，大抓哈尼梯田行动取得实效。一是科学制定工作计划。制定《元阳县大抓哈尼梯田保护利用行动计划》，全面提升遗产区生态环境和景区品位，擦亮世界文化遗产元阳哈尼梯田旅游发展新形象。二是扎实推进行动计划。大力实施元阳县大抓哈尼梯田保护利用行动计划，配合做好《红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理办法》《红河哈尼梯田国家湿地公园范围调整及总体规划》修订与完善；修复梯田1345亩、修缮沟渠27.39公里、整治梯田种植香蕉200亩；完成遗产区18个行政村82个自然村的摸底排查工作，并依法局部拆除98栋、整体拆除15栋，完成民居外立面（外墙及茅草顶）风貌改造504栋。三是促进群众增收。实施新街镇多依树乡村振兴示范点建设项目，打造全福庄中寨等旅游示范村，促进群众增收。四是大抓招商引资。引进中国网、中信资本、华大基因多家企业，推进世界水稻公园、延安精神展馆、房车营地等项目。
（3）深入谋划，项目建设取得实效。一是全力推进田园综合体项目。投资1375万元实施哈尼梯田生态修复建设项目，修复梯田1345亩、恢复水沟16条27.39公里；投资1860万元实施新街镇多依树小寨和下寨乡村振兴示范点建设项目、投资2092.83万元实施全福庄中寨、箐口等4个传统民居消防项目，村落民居得到持续保护；投资1000万元实施元阳县数字哈尼梯田建设项目（一期），信息化保护哈尼梯田取得实效。二是有序开展人居环境整治项目。投资1.2亿元推进梯田遗产区64个村庄污水治理工程，遗产区农村人居环境得到提升。
（二）部门绩效目标的设立情况
1.继续做好元阳哈尼梯田（湿地）保护修复巡查监测工作。做好遗产区监测、巡查、执法活动；完善、维护运行监测、执法队伍装备、设备；聘用、培训兼职监测人员、执法队员。2022年内巡查次数不少于180次。
2.做好哈尼梯田（湿地）宣传教育培训和对外交流工作。积极完成世界遗产联盟大会；“四评五进”评选活动；遗产区保护管理宣传普查、法律条例宣传活动等。宣传次数不少于12次。
3.承办实施好上级交付建设项目，对遗产周边环境及传统民居异化进行综合整治，整治面积不少于3000平方米，进一步保护传统民居，提升文物保护水平。认真做好各项哈尼梯田保护管理及运行工作，通过项目实施增强公众对遗产价值的认知与支持，促进国内外文化交流。
（三）部门整体收支情况
1.预算批复情况
2022年部门预算，经县十五届人民代表大会第六次会议审查批准。根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会收入和支出预算批复为：2022年收入预算总额为4129.7万元，其中：财政拨款（补助）4129.7万元。
2.整体收支情况
本单位2022年年初收入预算数为316.72万元，年初支出预算数为316.72万元，2021年收入预算数为299.27万元，支出预算数为299.27万元，年初收入预算数较上年增加17.45万元，增幅5.83%，年初支出预算数较上年增加17.45万元，增幅5.83%。变动原因主要是制定年初预算数时在职人数多于上年。
本单位2022年全年收入预算数为4129.7万元，全年支出预算数为4166.99万元。全年收入预算数较上年增加3190.63万元，增幅339.77%，全年支出预算数较上年增加2897.92万元，增幅228.35%。变动原因主要是本年上级下达项目数量增加，使本年收入增加，随项目正常推进，使本年支出增加，本年度上级下达项目6个，下达资金3651.78万元，上年度下达项目2个、本级财力项目安排2个，资金合计646.91万元。
3.预算执行情况
2022年本单位全年收入预算数为4129.7万元，收入决算数4129.7万元，预算收入执行率100%；全年支出预算数4166.99万元，决算数4158.05万元，预算支出执行率99.79%。
收入方面与上年度相比，全年收入预算数增加3190.63万元，增幅339.77%，收入决算数增加3190.63万元，增幅339.77%，执行率无变化，变动原因是本年上级下达项目数量增加，使本年收入增加。本年度上级下达项目6个，Trust钱包官网下载下达资金3651.78万元， TrustWallet钱包官网app下载上年度下达项目2个，本级财力项目安排2个，资金合计646.91万元。
支出方面与上年度相比，全年支出预算数增加2897.9万元，增幅228.35%。支出决算数增加2916.27万元，增幅234.85%，执行率增加1.94个百分点，变动原因主要是本年收入项目资金增加，项目正常推进，使本年支出增加，结转项目资金随项目完成逐步列支，且无新增此类实拨项目资金，使执行率有所增长。
（四）部门预算绩效管理制度建设情况
2022年县梯管委根据县财政局下发文件《元阳县财政局关于元阳县全面实施预算绩效管理工作推进方案》《元阳县财政局关于元阳县项目支出绩效评价管理办法》（元财绩发〔2021〕7号）等有关要求，有序开展整体支出及项目支出相关绩效管理工作，本单位无独立颁行部门预算绩效管理制度，严格按照县财政局下发文件精神执行预算绩效管理。
（五）严控“三公经费”支出情况
“三公”经费2022年支出7.26万元，较上年减少10.39万元，减幅58.88%，变动原因是本年度大部分接待业务及公务用车修理事项发生于12月末，未形成单据进行列支，致使本年度三公经费减少。
1.公务用车购置及运行维护费-公务用车运行维护费
公务用车购置及运行维护费-公务用车运行维护费2022年支出2.43万元，较上年减少3.41万元，减幅58.37%，变动原因是本年度公务用车修理事项发生于12月末，未形成单据进行列支，致使本年度三公经费减少。
2.公务接待费
公务接待费2022年支出4.82万元，较上年减少6.98万元，减幅59.13%，变动原因是本年度大部分接待业务发生于12月末，未形成单据进行列支，致使本年度三公经费减少。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评的目的
绩效评价的目的是为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。预算管理是财务管理的一项基础性的工作，能够有效地保障财务工作规范运行，促进行政事业单位经费保障体系的建立，同时还能够减少在经费开支的过程中出现的一些盲目浪费的现象，对于保证县梯管委各项事业的建设以及各项业务开展的顺利完成起着非常重要的作用。与传统的预算模式相比来说，绩效预算能够提高公共资金的使用效率，提高公共服务水平，加强资源的分配与政府行为之间的联系，这也是各国政府预算改革的必然趋势。
（二）自评组织过程
1.前期准备
2023年4月县梯管委对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额4158.05万元。在县梯管委专职副主任徐忠亮同志的组织下对2022年度整体支出及项目支出情况进展及预算执行情况开展了绩效自评工作，县梯管委严格按照政府部门预算执行制度，政府会计制度进行部署、实施，为确保此次绩效评价工作顺利进行，县梯管委成立了由项目及财务分管领导办公室主任赖金伟同志任组长，保护规划管理科及财务室全体成员为组员的专项绩效自评小组开展此次工作。
2.组织实施
（1）成立绩效自评小组，明确职责，严格按照云财绩〔2023〕9号、元财绩发〔2021〕7号等相关文件开展工作。
2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。
3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。
4.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）评价情况分析：
1.投入（分值15，得分13.39）
（1）目标设定（分值7，得分7）
①整体绩效目标设定（分值4，得分4）：部门设有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化、可衡量1分。
②项目绩效目标设定（分值3，得分3）：项目均设有绩效目标1分；目标科学合理0.5分；目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。
（2）预算配置（分值8，得分6.39）
①预算编制科学性（分值2，得分2）：预算编制与履职目标衔接紧密得1分，预算编制依据充分、数据详实得1分。
②基本支出保障（分值3，得分3）：基本支出预算能够保障机构正常运转得2分；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口得0.5分；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况得0.5分。
③重点支出保障率（分值3，得分1.39）：重点支出保障率得分=重点支出安排率标准分3分：重点支出保障率=（1791.78/3875.64）×100%=46.23%×3=1.39分，2022年重点项目仅为四个村消防项目，此重点项目支出额为1791.78万元。
2.过程（分值20，得分14.46）
（1）预算执行（分值8，得分5.96）
①预算执行率（分值2，得分0）：预算执行支出进度9月30日前：2615.75/4129.7=63%≤80%得0分；预算执行支出进度11月30日前：3615/4129.7=87.54%≤95%得0分。因上级资金下达时间较晚，且一般资金下达后至支付第一次工程款至少需要3个月时间，故预算执行率不能达到评分标准中的月份的进度。
②结转结余变动率（分值1，得分1）：结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%，（8.94-37.29）/37.29≤0%得1分。
③“三公经费”变动率（分值1，得分1）：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%，（7.26-21.3）/21.3≤0%得1分。
④“三公经费”控制率（分值1，得分1）：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，7.26/17=42.71%得1分。
⑤政府采购执行率（分值1，得分0.96）：政府采购执行率=（实际采购金额/采购预算数）×100%，政府采购率：730.8/758.25×100%=96.38%×1=0.96分，因采购的服务项目较大，不能一次性全部付款，需根据实际实施进度支付，所以不能得全分。
⑥收入合规（分值1，得分1）：收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求得1分。
⑦支出合规（分值1，得分1）：使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。
（2）预算绩效管理（分值8，得分5.5）
①管理制度健全性（分值2，得分1.5）：制定了财务管理制度、会计核算制度，执行财政颁行的绩效管理制度；具有项目支出管理办法；具有部门支出内控制度。但部门内控制度未能完全有效执行，年末资产盘点工作未开展，扣0.5分。
②落实绩效主体责任（分值2，得分1.5）：已成立部门预算绩效管理工作领导小组；根据财政要求已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。但事前绩效评估、绩效评价工作未全项目覆盖，扣0.5分。
③整改落实（分值3，得分1.5）：评分要点：是否对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。2022年红河州审计局审计发现总拖欠135.15万元，其中红河哈尼梯田（阿者科、垭口村）消防项目拖欠企业工程款68.23万元因资金缺口未能完成整改，其余已整改。部分整改的，视整改情况得1.5分。
④资料、信息报送、预决算公开的及时性（分值1，得分1）：根据县财政局安排和规定时限内及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开得1分。
（3）资产管理（分值4，得分3）：
①资产管理制度健全性（分值1，得分0.5）：已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度是否合法、合规、完整。但资产管理制度未能完全有效执行：年末未进行资产盘点，扣0.5分。
②资产管理安全性（分值2，得分1.5）：本单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。但在建工程因资产管理系统不能录入对应的资产卡片导致在建工程不能及时转为固定资产等，扣0.5分。
③固定资产利用率（分值1，得分1）：固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率：528/529.99=99.62%得1分。
3.产出（分值35，得分35）
部门履职（分值35，得分35）
（1）重点工作办结率（分值10，得分10）：部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度，重点工作办结率为100%得10分。
（2）实际完成率（分值10，得分10）：根据附件2-2:部门整体支出绩效目标完成情况表进行评价，实际完成率=（14/14）×100%=100%×10=10分。
（3）完成及时率（分值7，得分7）：根据附件2-2:部门整体支出绩效目标完成情况表进行评价，完成及时率=（14/14）×100%=100%×7=7分。
（4）质量达标率（分值8，得分8）：根据附件2-2:部门整体支出绩效目标完成情况表进行评价，质量达标率=（14/14）×100%=100%×8=8分。
4.效果（分值30，得分30）
履职效益（分值30，得分30）
（1）经济效益（分值5，得分5）：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响，达到全部预期指标，效益较为明显得5分。
（2）社会效益（分值5，得分5）：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响，达到全部预期指标，效益较为明显得5分。
（3）生态效益或可持续影响（分值5，得分5）：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响，达到全部预期指标，效益较为明显得5分。
（4）行政效能（分值5，得分5）：反映部门履职过程中的廉政情况，未发生廉政问题，该项得5分。
（5）社会公众或服务对象满意度（分值10，得分10）：社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度，收集到的满意度情况得分：≥90分得10分。
（二）综合评价结论
2022年度，县梯管委预定的总体绩效指标已完成，自评得分92.85分，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况
2022年红河州审计局审计中发现问题：拖欠账款共计135.15万元，其中：红河哈尼梯田一期（阿者科、垭口）消防工程款116.52万元，竣工结算审核费6.63万元，红河哈尼梯田文化景观阿者科村等传统民居保护修缮工程修缮方案、设计概算费用12万元。
经再次确认核实，竣工结算审核费应为6.53万元。整改情况为：2022年6月10日拨付红河哈尼梯田一期（阿者科、垭口）消防工程款48.3万元，因项目资金列支完毕，存在资金缺口，当前尚欠68.23万元未付，此项未完全整改；2022年6月1日拨付竣工结算审核费6.53万元，此项已整改完成；2022年10月18日拨付红河哈尼梯田文化景观阿者科村等传统民居保护修缮工程方案、设计概算费用欠12万元，此项已整改完成。
五、绩效自评结果应用
一是高度重视自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程规范执行等手段逐步提升支持文物保护专项资金等转移支付绩效自评工作质量。二是建立绩效自评结果与下年度项目实施进度、质量和政策调整挂钩机制，将绩效自评结果作为项目实施及计划调整完善政策和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对项目进度及质量保障的约束，激发预算绩效管理的内生动力。
六、主要经验及做法
紧紧围绕项目，全程跟进督办。并根据下达的相关文件制定了督办规定、督办制度，强化督办工作，进一步提高了行政效能。明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建责任体系，每一项任务都有责任领导、责任处室、具体承办人员，保证工作任务落到实处。强化中层干部责任意识，成立由办公室主任为组长的综合绩效考评管理领导小组，项目管理科室负责人为副组长，强化科室负责人的责任意识，抓好项目资金支出绩效考评，提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况
审计发现的问题已在上文存在问题和整改情况中说明，此外无其他巡视和财会监督中发现的问题；绩效自评中未得分数影响原因已在上文评价情况分析中作出解释，此外无其他需说明的情况。
附件1：世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年度部门整体支出绩效单位自评表
2：世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表
世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会
2023年 6 月 15 日